PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA UNIDAD AUDITORIA INTERNA GESTIONES 2018, 2019 Y 2020
RESUMEN EJECUTIVO
PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIDAD AUDITORIA INTERNA
GESTIONES 2018, 2019 Y 2020
El objetivo de la Planificación Estratégica es programar objetivos de gestión y las actividades a realizar durante las Gestiones 2018, 2019 y 2020.
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR
GESTION 2018
- Auditoria sobre confiabilidad de los registros y estados financieros, correspondiente a la gestión 2017.
- Auditoria Especial sobre el pago por orden judicial de salarios y demás derechos laborales a personal reincorporado.
- Auditoria Operativa sobre los procedimientos e indicadores para determinar el agua no contabilizada.
- Auditoria Operativa sobre los procedimientos e indicadores establecidos en las Divisiones de Producción y Distribución de Agua Potable.
- Evaluación del Sistema de Contabilidad Integrada
- Evaluación del Sistema de Organización Administrativa
- Auditorias no programadas.
GESTION 2019
- Auditoria sobre confiabilidad de los registros y estados financieros, correspondiente a la gestión 2018.
- Auditoria Especial sobre pago de multas y accesorios al Servicio de Impuestos Nacionales.
- Auditoria Operativa sobre los procedimientos en la elaboración de proyectos de inversión.
- Auditoria Operativa sobre los procedimientos de control de los departamentos de mantenimiento de agua potable y alcantarillado sanitario.
- Evaluación del Sistema de Presupuestos.
- Evaluación del Sistema de Administración de Personal.
- Auditorias no programadas.
GESTION 2020
- Auditoria sobre confiabilidad de los registros y estados financieros, correspondiente a la gestión 2019.
- Auditoria Operativa sobre la construcción de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.
- Auditoria Operativa sobre procedimientos específicos sobre las operaciones del sistema comercial.
- Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones.
- Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
- Auditorias no programadas
Cochabamba, Enero de 2018