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Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado COCHABAMBA

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA UNIDAD AUDITORIA INTERNA GESTIONES 2018, 2019 Y 2020

Compromiso de lograr la auto sostenibilidad y eficiencia

08
febrero
2018
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA UNIDAD AUDITORIA INTERNA GESTIONES 2018, 2019 Y 2020

RESUMEN EJECUTIVO

 PLANIFICACION  ESTRATEGICA UNIDAD AUDITORIA INTERNA

          GESTIONES  2018,   2019  Y   2020

 

El objetivo de la Planificación Estratégica es programar objetivos de gestión y las actividades a realizar durante las Gestiones 2018, 2019 y 2020.

 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

 GESTION  2018   

 

  • Auditoria sobre confiabilidad de los registros y estados financieros, correspondiente a la gestión 2017.
  • Auditoria Especial sobre el pago por orden judicial de salarios y demás derechos laborales a personal reincorporado.
  • Auditoria Operativa sobre los procedimientos e indicadores para determinar el agua no contabilizada.
  • Auditoria Operativa sobre los procedimientos e indicadores establecidos en las Divisiones de Producción y Distribución de Agua Potable.
  • Evaluación del Sistema de Contabilidad Integrada
  • Evaluación del Sistema de Organización Administrativa
  • Auditorias no programadas.

 

GESTION  2019

 

  • Auditoria sobre confiabilidad de los registros y estados financieros, correspondiente a la gestión 2018.
  • Auditoria Especial sobre pago de multas y accesorios al Servicio de Impuestos Nacionales.
  • Auditoria Operativa sobre los procedimientos en la elaboración de proyectos de inversión.
  • Auditoria Operativa sobre los procedimientos de control de los departamentos de mantenimiento de agua potable y alcantarillado sanitario.
  • Evaluación del Sistema de Presupuestos.
  • Evaluación del Sistema de Administración de Personal.
  • Auditorias no programadas.

 

 GESTION  2020

 

  • Auditoria sobre confiabilidad de los registros y estados financieros, correspondiente a la gestión 2019.
  • Auditoria Operativa sobre la construcción de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.
  • Auditoria Operativa sobre procedimientos específicos sobre las operaciones del sistema comercial.
  • Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones.
  • Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
  • Auditorias no programadas

                                                                        

Cochabamba,  Enero de 2018

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